презентация ОТЧЕТ ПО ИСПОЛН. бюджета за 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 2020 ГОД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

 

ДОХОДЫ

 

Бюджет муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 2020 год по доходам выполнен на 96,9%   к уточненному годовому плану (план 84221,03 тыс. рублей, исполнено 81574,4 тыс. рублей).

 

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЗА 2020 ГОД

(в части налоговых и неналоговых доходов)

Наименование доходных источников	План на 2020 год (тыс. руб.)	Фактическое исполнение за 2018 год (тыс. руб.)	Отклонение от плана за 2020 год (+,-) тыс. руб.)	% исполнения плана  2020 года
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3879,8	3605,1	-274,7	92,9
в том числе
Налог на доходы физических лиц	457,0	473,3	16,3	103,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2137,3	1934,2	-203,1	90,5
Налог на имущество физических лиц	125,0	124,1	-0,9	99,3
Земельный налог	1159,3	1072,3	-87,0	92,5
Государственная пошлина	1,2	1,2		100,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	750,7	748,0	-2,7
в том числе:
Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	13,7	16,7	3,0	121,2
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	194,3	188,0	-6,3	96,8
Доходы от реализации имущества, находящегося  государственной и муниципальной собственности	540,6	541,2	0,6	100,1
Прочие доходы от компенсации затрат	2,1	2,1	0	100,0
Прочие поступления (невыясненные)
ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4630,5	4353,1	-277,4	94,0

 

Годовой план поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО Свирицкое сельское поселение за 2020 года выполнен на 94,0%, (не выполнение 277,4 тыс. руб.)

По налоговым доходам план выполнен на 92,9%, не выполнен на 274,7 тыс. руб.

по налогу на доходы физических лиц перевыполнение на 3,6% или на 16,3 тыс. руб.- уплата налогов за прошлые периоды.

Невыполнение плана по доходам:

по акцизам на 9,5% или на 203,1 тыс. руб

по земельному налогу на 7,5% или на 87,0 тыс. руб.

По неналоговым доходам план выполнен на 99,6%:

По арендной плате перевыполнен на 21,9% или  на 3,0 тыс. руб.- погашение задолженности ООО «ЛОТС» за 2019 год-1,0 тыс. рублей и фактическим поступлением  арендной платы за 1 квартал 2020 года 2,0 тыс. рублей от РУФПС (почта России) – не планировалось, в связи с передачей объекта в Федеральную собственность;

по  платежам за найм жилья не выполнен на 3,2 % или на 6,3 тыс. руб. (проводится работа с должниками);

По сравнению с 2019 годом поступления налоговых и неналоговых доходов за 2020 год снизилось на 319,5 тыс. руб. или на 6,8%

 

Безвозмездные поступления — годовой план 79590,56 тыс. руб., исполнение составляет 77221,23 тыс. руб., в том числе:

• дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности — годовой план 2008,1 тыс. руб., исполнение – 2008,1 тыс. руб., что составляет 100,0%;
• субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения – годовой план составляет 64952,13 тыс. руб., исполнен в сумме 62842,85 тыс. руб. или на 96,8%;
• прочие субсидии бюджетам поселений — годовой план составляет 1619,48 тыс. руб., исполнение составляет 1619,48 тыс. руб. или 100%,
• субвенции бюджетам (на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ и первичный воинский учет) – 161,2 тыс. руб. исполнение- 161,2 тыс. руб., 100,0%,
• прочие межбюджетные трансферты – 10849,65 тыс. руб. – исполнено 10589,60 тыс. руб. или 97,6%. Невыполнение плана по субсидиям на ремонт дороги и иным межбюджетным трансфертам, предназначенным на софинансирование ремонта дороги д. Загубье-Сторожно, имеющей приоритетно-значимый социальный характер, произошло по причине невыполнения в полном объеме работ по ремонту дороги, профинансировано фактическое выполнение объема работ.

 

 

 

РАСХОДЫ

 

Бюджет за 2020 год по расходам выполнен на 96,0% к уточненному годовому плану (план –  84406,0 тыс.руб, исполнено – 80931,32 тыс.  рублей).

 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 

 

Наименование расходов	План на 2018 год	Фактическое исполнение за 2018 год	% исполнения плана  2018 года
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3800,92	3637,67	95,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	3299,42	3169,49	98,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	199,3	199,3	100,0
Другие общегосударственные вопросы	282,20	268,88	95,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	157,70	157,70	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	157,70	157,70	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	341,97	341,97	100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона(противопаводк.мероприятия)	76,60	76,60	100,0
Обеспечение пожарной безопасности	265,37	265,37	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	74155,82	71111,91	96,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	74155,82	71111,91	96,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	3977,18	3779,46	95,0
Жилищное хозяйство	223,10	211,88	95,0
Коммунальное хозяйство	1520,00	1520,00	100,0
Благоустройство	2234,08	2047,58	91,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1506,18	1436,35	95,4
Культура	1506,18	1436,35	95,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	466,26	466,26	100,0
Пенсионное обеспечение	466,26	466,26	100,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	84406,03	80931,32	96,0

 

 

По отраслям исполнение бюджета выглядит следующим образом:

 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

 

По подразделу 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций план 2020 года выполнен на 98,7% к уточненному плану.  Средства направлены на:

— оплату труда и начисления в сумме 2282,7 тыс. руб.

— оплату услуг связи в сумме 16,0 тыс. руб.;

— оплату коммунальных услуг в сумме 195,4 тыс. руб.;

— работы, услуги по содержанию имущества в сумме 38,4 тыс. руб.;

— прочие работы, услуги в сумме 476,6 тыс. руб.(в т.ч. выполнение работ по бухгалтерскому сопровождению по договору ГПХ)

— увеличение стоимости материальных запасов в сумме 127,6 тыс. руб.;

—  налоги, пени– 8,7 тыс.руб.;

— обучение (профобразование) – 24,3 тыс. руб.

   По подразделу 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора план 2020 года выполнен на 100,0% .

Средства направлены на осуществление полномочий по формированию, исполнению бюджетов поселений и ведомственному контролю за их исполнением – 177,3 тыс.руб. и на осуществление внешнего финансового контроля – 22,0 тыс.руб.

 

               По подразделу 0113 Другие общегосударственные вопросы план 2020 года выполнен на 95,3% .

Средства направлены на:

—  расходы по публикации нормативно-правовых актов и другой официальной информации  поселения в газете в сумме 165,0 тыс. руб.;

—  на оплату информационных баз (на сопровождение программы 1С) в сумме 79,3 тыс. руб.;

— оплату членских взносов ассоциации «Совет муниципальных образований» Ленинградской области в сумме 1,8 тыс. руб.;

— на обслуживание сайта – 19,2 тыс. руб.

 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

 

По подразделу 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  план 2020 года выполнен на 100,0% .

Средства направлены на:

— выплату заработной платы и оплату страховых взносов работников ВУС – 139,54 тыс. рублей;

— увеличение материальных запасов – 5,04  тыс. рублей.

— увеличение основных фондов – 13,12 тыс.рублей.,

 

 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

По   подразделу  0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона план 2020 года выполнен на 100,0% .

Средства направлены на работы:

—  по прохождению весеннего паводка -76,60 тыс. руб. – на приобретение досок и сооружение переходов через места подтопления,  уборку и вывозку скопившегося мусора после паводка;

— на подготовку и проведение мероприятий по пожарной безопасности – 265,37 тыс.руб.- обустроены подъезды к 2 пожарным водоемам- в п. Свирица и д. Сторожно.

 

4. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

По  подразделу  0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) план 2020 года выполнен на 96,0% .

Средства направлены на:

— выполнение мероприятий в рамках программы «Развитие  автомобильных дорог

в муниципальном образовании  Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свирицкое сельское поселение на 2020 год:

– на содержание дорог – 482,0 тыс. руб., план выполнен на 42,0 %- проведены работы по грейдерованию дорог, проверка и экспертиза смет;

— на ремонт дорог общего пользования местного значения – 70610,0 тыс. руб. план выполнен на 96,7%.

— на безопасность дорожного движения – 20,0 тыс. руб.- исполнение 100,0%;

 

5. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО план выполнен на 95,0% .

 

По  подразделу  0501  Жилищное хозяйство  -95,0%

Средства направлены на:

— оплату взносов на капитальный ремонт муниципальных помещений в сумме 141,6 тыс. руб.-99,6%

оплату услуг ЕИРЦ по начислению платы –по агентскому договору-3,5 тыс. руб.- 98,1%;

на отопление муниципальных квартир-30,3 тыс. руб.;

на расходы по содержанию муниципального жилья -36,48 тыс. рублей.

 

По   подразделу 0502 Коммунальное хозяйство план 2020 года выполнен на 100%

 

Средства направлены на:

— мероприятия в рамках программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

— на приобретение и установку котла  для котельной поселка  — 1300,0 тыс. руб. ;

— на разработку схемы газоснабжения поселка – 200,0 тыс. руб.;

— на разработку документации по подключению резервного источника энергии (генератора), приобретенного в 2019 году -20,0 тыс. руб.

 

По подразделу 0503 Благоустройство план выполнен на 91,6 %

Средства направлены на:

— оплату потребления электрической энергии по уличному освещению в сумме 616,2 тыс. руб.;- 93,1%;

-уборку мусора (содержание в чистоте мест складирования мусора)в сумме 181,7 тыс. руб.-97,2%;

-мероприятия по благоустройству части территории сельских населенных пунктов ( д. Загубье и д.  Сторожно) -110,0 тыс. рублей-100% (по 147-оз)- приобретение и установка энергосберегающих светильников для уличного освещения.

— обустройство центра поселка  Свирица – 1125,4  тыс.руб. -100,0%  (по 3-оз)

-укрепление береговой полосы р. Котиха напротив магазина  в сумме 925,3,0 тыс. руб.; приобретение энергосберегающих светильников для уличного освещения с комплектующими и установка их -200,1 тыс. руб.

Не выполнены запланированные мероприятия по сооружению контейнерной площадки на 132,9 тыс. рублей, в связи с тем что не прошли конкурсный отбор на 2020 год.

 

 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

 

По подразделу 0801 Культура план 2020 года выполнен на 95,4 %.

Средства направлены на:

— предоставление субсидии бюджетному учреждению в соответствии с муниципальным заданием на выполнение муниципальных услуг в сфере культуры в сумме 702,7 тыс. руб.- выполнение 100,0%, стимулирующие выплаты -628,4 тыс. руб.- выполнение запланированных на 90% — субсидии на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области из средств областного бюджета и местного бюджета не выполнение 69,82 тыс. рублей (34,91 тыс. руб.-возвращены в бюджет в январе 2021года-  ср.списочная численность работников за 2020год составила 1,8 чел., а плановая 2,0 чел.- в связи с декретным отпуском  и увольнением работника)

-иные субсидии-на укрепление инфраструктуры-105,3 тыс. рублей освоены в полной мере.

 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

 

По подразделу 1001 Пенсионное обеспечение план 2020 года выполнен на 100,0%

Средства направлены на  выплаты пенсий муниципальных служащих за стаж работы -466,26 тыс. руб.

 

 

 

 

Главный бухгалтер                                               Е.А.Провоторова